Fakture

Ekran za rad sa izlazima. U gornjem delu ekrana na slici desno su izlazni dokumenti sa zbirnim vrednostima i opštim podacima za ceo izlaz. U donjem delu ekrana se vide stavke za taj izlaz. Sa desne strane se nalaze komandni dugmići za otvaranje novog izlaza, izmenu, brisanje, knjiženje i štampu izlaza. Prelaskom kursorom miša preko tih dugmića pojavljuje se dodatni opis za svakog od njih. U donjem delu ekrana sa desne strane nalaze se dugmići za brisanje stavki, storniranje izlaza i za promenu modela knjiženja. U dnu ekrana imate dodatne informacije o izlazu na kome se trenutno nalazi pokazivač. Tu možete videti indikator knjiženja, ime operatera te datum i vreme formiranja izlaza. Brojevi izlaza idu od 1 pa na više. Stavke fakture možete brisati. Artikal se vraća na stanje. Fakturu možete stornirati a ako je stornirate stavke se vraćaju na stanje.
Pritiskom na dugme za Ekran izlaza dobijate ekran desno. Izaberite poslovnicu(magacin) i na ekranu ćete dobiti lager tog magacina sa cenama zavisno od tipa magacina. Ono što vi treba da uradite jeste da se pozicionirate na određenu stavku unesete u kolonu Izlaz količinu koju prodajete, u kolonu cena ubacite prodajnu cenu i u kolonu tip indikator P ako je u pitanju prodaja, indikator S ako je u pitanju storno(povraćaj)... Žuto polje Artikal u dnu ekrana služi vam za pretraživanje. U dnu ekrana imate takođe i podatke o razlici u ceni, nabavnoj ceni i ukupnoj prodajnoj vrednosti fakture. Ako radite povraćaj (tip S ili I) posle pritiska na taster Ok on će da se smesti na ekran arhivirani ulazi. Ako radite interni izlaz(tip I) program će uraditi storno u datom magacinu i ulaz u drugom magacinu koji specificirate. Kao što vidite možete prodavati ili stornirati samo ono što imate na lageru. Ako robu nemate na lageru možete raditi profakturu gde nije obavezno da imate robu na lageru.
Posle pritiska na taster Ok na prethodnom ekranu za ažuriranje prodaje dobijate sledeći ekran za formiranje fakture. Broj fakture ide po redu na više, a vi možete ukucati i neki drugi broj. Ako faktura već postoji program će vas pitati da li želite da dodate stavke na već postojeću fakturu. U nastavku unesite datum fakture i šifru kupca. Program prenosi podatke o kupcu iz šifarnika kupaca. Zatim imate tekstualna polja za Način plaćanja i Način otpreme, broj magacinske otpremnice ili profakture. U nastavku možete uneti rok plaćanja i dati rabat u procentima koji važi za sve stavke. U polje note možete uneti dodatni opis koji se štampa na fakturi(2-3) reda. Četvrti red i dalje možete koristiti interno za vlastitu napomenu.
Posle završenog izlaza možete štampati fakturu ili otpremnicu. Kada pritisnete dugme za štampu pojavi se sledeći ekran za upit. Možete birati jednu od tri ponuđene vrste štampe. Na samom dnu ove strane nalazi se izgled štampe fakture. Ako vodite magacin samostalno izgled fakture se podešava prema vašim potrebama.
Pritiskom na dugme za knjiženje izlaza(desno) otvara se dijalog ekran gde unosite period koji se obuhvata u nalogu, vrstu naloga i datum naloga. Broj naloga program nudi sam. Nalog se šalje na ekran neproknjiženih naloga u finansijsko knjigovodstvo odakle možete da ga štampate i knjižite.
Preko ove opcije možete promeniti standardni model knjiženja u neki drugi koji ste već otvorili u modelima knjiženja i prilagodili svojim potrebama.